2017년도 정기감사 결과보고
1. 감사개요
○ 감사기간 : 2017. 9. 1. ~ 10. 31.(2개월)
○ 수감부서 : 성남시청소년재단 전시설
○ 감사범위 : 2016. 9. 1. ∼ 2017. 7. 31.(11개월)
○ 감 사 반 : 사무국장(감사관) 등 13명
○ 감사중점
• 직원 복무관리 실태 점검
• 여비 및 업무추진비 등 운영비 점검
• 청소년프로그램 현황 등 평생교육 및 생활체육 운영 실태
• 회계관련 법규 준수 사항
• 기타 업무추진에 관한 사항
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감 사 결 과 |
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총 지적건수 : 12건 (※ 2015년 지적현황 11건) ◈ 행정상 조치 : 시정 4건, 주의 8건 ◈ 재정상 조치 : 2건 117,460원 * 환수 -------- 관내출장 여비 지급 부적정(13,000원) 연차수당 지급 부적정(104,460원) ◈ 신분상 조치(안) : 28건(주의 24, 훈계 4) 제 도 개 선 : 5건 우 수 사 례 : 5건 대표이사 표창 : 5명(우수사례 담당자) |
2. 세부감사 결과 : 첨부파일 참조
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